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    地级市代理投资与收益表
    地级市投资与收益表分析
     
     
    2007年9月------2008年6
    9月
    10月
    11月
    12月
    1月
    2月
    3月
    4月
    5月
    6月
    课程收入
    1500
    3000
    6000
    7000
    8000
    10000
    11000
    12000
    13000
    14000
    教材收入
    1500
    2500
    4000
    4000
    4000
    5000
    5500
    6000
    6500
    7000
    招生人数
    3
    6
    12
    14
    16
    20
    22
    24
    26
    28
    每月收入合计:
    3000
    5500
    10000
    11000
    12000
    15000
    16500
    18000
    19500
    21000
     
    每月房租
    1500
    1500
    1500
    1500
    1500
    1500
    1500
    1500
    1500
    1500
    教师工资
    1600
    1600
    1600
    1600
    1800
    1800
    1800
    2000
    2000
    2000
    办公费用
    500
    500
    500
    500
    500
    600
    600
    600
    700
    700
    广告宣传
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    其他费用
    800
    800
    800
    800
    800
    800
    800
    1000
    1000
    1000
    每月支出合计:
    5400
    5400
    5400
    5400
    5600
    5700
    5700
    6100
    6200
    6200
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    月现金流合计:
    -2400
    100
    4600
    5600
    6400
    9300
    10800
    11900
    13300
    14800
     
    备注: 1. 根据时间表进度,9-10月为试营业阶段。9月为3名学生,10月为6名学生。
              2.11月招生按照两个年龄段每班最少人数招生, 即6*500+6*500=6000; 按2名教师计算
              3.  课程周期暂时按两个月设置, 故教材费用按照招生人数*500计算; 其他月份是对外销售的预计;
              4.  扩大招生的前提下,老师的编制没有增加,安排仍然按2名计算费用, 课时可按照学生予以增加;
              5.  每年7,1月分别为暑、寒假,故提前一个月开始加大宣传力度招收学员;
             6.  按照此表分析, 学员人数维持在6人(500元/月)以上才能达到盈亏平衡点;
             7.  若按每月的收入, 前期投入39100元需要8个月收回。


     

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