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    省级代理投资与收益表
    省级投资与收益表分析
     
     
    2007年9月------2008年6
    9月
    10月
    11月
    12月
    1月
    2月
    3月
    4月
    5月
    6月
    课程收入
    2500
    5000
    7500
    10000
    12000
    14000
    16000
    18000
    20000
    22000
    教材收入
    1500
    2500
    4000
    4500
    5500
    6500
    7500
    8500
    9000
    9500
    招生人数
    5
    10
    15
    20
    24
    28
    32
    36
    40
    44
    每月收入合计:
    3500
    7500
    11500
    14500
    17500
    20500
    23500
    26500
    29000
    31500
     
    每月房租
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    2500
    教师工资
    2500
    2500
    2500
    2500
    2800
    2800
    2800
    2800
    3000
    3000
    办公费用
    1000
    1000
    1000
    1200
    1200
    1200
    1400
    1400
    1400
    1600
    广告宣传
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    其他费用
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1200
    1200
    1200
    1300
    1300
    每月支出合计:
    8000
    8000
    8000
    8200
    8500
    8700
    8900
    8900
    9200
    9400
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    月现金流合计:
    -4500
    -500
    3500
    6300
    9000
    11800
    14600
    17600
    19800
    22100
     
    备注: 1. 根据时间表进度,9-10月为试营业阶段。9月为3名学生,10月为8名学生。
              2.11月招生按照两个年龄段每班最少人数招生, 即6*500+6*500=6000; 按2名教师计算
              3.  课程周期暂时按两个月设置, 故教材费用按照招生人数*500计算; 其他月份是对外销售的预计;
              4.  扩大招生的前提下,老师的编制没有增加,安排仍然按2名计算费用, 课时可按照学生予以增加;
              5.  每年7,1月分别为暑、寒假,故提前一个月开始加大宣传力度招收学员;
             6.  按照此表分析, 学员人数维持在9人(500元/月)以上才能达到盈亏平衡点;
             7.  若按每月的收入, 前期投入70400元需要9个月收回。


     

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