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    省级市代理投资与收益表
    省级市投资与收益表分析
     
     
    2007年9月------2008年6
    9月
    10月
    11月
    12月
    1月
    2月
    3月
    4月
    5月
    6月
    课程收入
    1500
    4000
    6000
    8000
    10000
    11500
    13000
    14500
    16000
    18000
    教材收入
    1500
    2500
    4000
    4000
    5000
    5500
    6000
    7000
    7000
    7000
    招生人数
    3
    8
    12
    16
    20
    23
    26
    29
    32
    36
    每月收入合计:
    3000
    6500
    10000
    12000
    15000
    17000
    19000
    21500
    23000
    25000
     
    每月房租
    2000
    2000
    2000
    2000
    2000
    2000
    2000
    2000
    2000
    2000
    教师工资
    2000
    2000
    2000
    2000
    2200
    2200
    2200
    2200
    2400
    2400
    办公费用
    800
    800
    800
    1000
    1000
    1000
    1200
    1200
    1200
    1400
    广告宣传
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    其他费用
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1200
    1200
    1200
    1300
    1300
    每月支出合计:
    6800
    6800
    6800
    7000
    7200
    7400
    7600
    7600
    7900
    8100
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    月现金流合计:
    -3800
    -300
    3200
    5000
    7800
    9600
    11400
    13900
    15100
    16900
     
    备注: 1. 根据时间表进度,9-10月为试营业阶段。9月为3名学生,10月为8名学生。
              2.11月招生按照两个年龄段每班最少人数招生, 即6*500+6*500=6000; 按2名教师计算
              3.  课程周期暂时按两个月设置, 故教材费用按照招生人数*500计算; 其他月份是对外销售的预计;
              4.  扩大招生的前提下,老师的编制没有增加,安排仍然按2名计算费用, 课时可按照学生予以增加;
              5.  每年7,1月分别为暑、寒假,故提前一个月开始加大宣传力度招收学员;
             6.  按照此表分析, 学员人数维持在9人(500元/月)以上才能达到盈亏平衡点;
             7.  若按每月的收入, 前期投入53200元需要9个月收回。


     

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