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    县级代理投资与收益表
    县级投资与收益表分析
     
     
    2007年9月------2008年6
    9月
    10月
    11月
    12月
    1月
    2月
    3月
    4月
    5月
    6月
    课程收入
    1000
    2000
    4000
    6000
    6000
    7000
    8000
    8000
    9000
    10000
    教材收入
    1000
    2000
    3000
    3000
    3000
    3000
    3500
    3500
    4000
    4000
    招生人数
    2
    4
    8
    12
    12
    14
    16
    16
    18
    20
    每月收入合计:
    2000
    4000
    7000
    9000
    9000
    10000
    11500
    4000
    13000
    14000
     
    每月房租
    800
    800
    800
    800
    800
    800
    800
    800
    800
    800
    教师工资
    600
    600
    1600
    1600
    1600
    1600
    1600
    1600
    1600
    1600
    办公费用
    300
    300
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    广告宣传
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    其他费用
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    1000
    1000
    1000
    1000
    每月支出合计:
    2700
    2700
    3900
    3900
    3900
    3900
    4400
    4400
    4400
    4400
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    月现金流合计:
    -700
    1300
    3100
    5100
    5100
    6100
    7100
    7100
    8600
    9600
     
    备注: 1. 根据时间表进度,9-10月为试营业阶段。9月为2名学生,10月为4名学生。
              2.11-12月招生按照两个年龄段每班最少人数招生, 即5*500+5*500=5000; 按2名教师计算
              3.  课程周期暂时按两个月设置, 故教材费用按照招生人数*500计算; 其他月份是对外销售的预计;
              4.  扩大招生的前提下,老师的编制没有增加,安排仍然按2名计算费用, 课时可按照学生予以增加;
              5.  每年7,1月分别为暑、寒假,故提前一个月开始加大宣传力度招收学员;
             6.  按照此表分析, 学员人数维持在4人(500元/月)以上才能达到盈亏平衡点;
             7.  若按每月的收入, 前期投入17500元需要6个月收回。
     


     

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